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丽水石油以“微思维”打造廉洁风险防控新思路

2020-11-16     来源: 中国石化新闻网
石化新闻

  中国石化新闻网讯 一直以来,丽水石油坚持工作重点推进到哪里,纪委的监督检查就跟进到哪。随着非油品“易享节”活动的落幕,丽水石油纪委将监督的探头转向非油品业务的全流程、全环节,坚持高标准部署、高质量推进,充分利用监督小组平台,以监督检查的“微思维”刀刃向内,精准靶向,对公司所辖的9个县市区的90家在营门店开展“四不两直”的非油品业务专项监督检查。

“微会议”落实强部署

  “非油品业务专项监督检查要多部门联合,专题碰头会是需要的,但是一定要做足准备,将会议时间压缩在半小时内!”对于专题工作部署会,纪委书记明确提出半小时的“微会议”。对于企业来讲,时间也能创效,丽水石油纪委厉行节约从“开短会,开有用的会”开始,通过作足会前准备,制定完善符合丽水石油特色的专项监督检查方案草案,事先下发相关部门审阅,整合会议环节,优化会议流程,会前明确好工作组组成人员,专题研究审核监督检查方案,明确专项监督工作组职责分工提高会议效率、缩短会议时间,切实做到开短会、讲短话。在机制上,公司充分发挥监督小组成员部门职能互补作用,专门拟定《丽水石油非油品业务专项监督工作实施方案》,检查覆盖供应商引进、非油品销售、商品管理、款项支付等8方面19个节点。在检查上,审计纪检监督部牵头,多部门联动,明确专项监督任务和要求,层层压实责任,真正做到“微会议”强部署。

“微清单”落实细检查

  非油品业务流程多,涉及的业务广泛,涵盖供应商引进、非油品销售、商品管理、款项支付、发票管理、库存盘点、岗位监管、油非互动等,公司梳理出监督检查工作清单的内容密密麻麻,细致入微。如何能够将检查清单微小化,落实检查又不粗放?丽水石油紧紧围绕专项涉及8个方面的内容,有重点、有步骤、有深度、有成效地推进监督检查工作,突出大额团购资金风险,以ERP系统导出办公费、业务招待费进行大数据筛选排查,制度、合同、流程核对供应商引进流程,按照职责分工将专项监督工作组人员分成3个检查组,实行“一组一清单”。同时,以3种方式深入门店检查,实行“一模块一清单”,通过检查清单的分解再分解,形成“微清单”,分区块、流程、环节对9个片区的门店开展自查与交叉检查,各自形成“微清单”检查问题“微底稿”,梳理好共性与个性问题,通过系统、实地检查、线上交流3个渠道开展检查、督促和落实。

“微问题”启迪新方式

  “只是不小心将审批时间与商品销毁时间填反了!”表面上的“微问题”可能是粗心,长此以往粗心可能会是廉洁风险产生的诱因。比如过期商品的销毁有一整套完整的流程与手续,环环相扣,环节缺一不可,顺序颠倒不了。如何梳理基层员工对规范制度执行的必要性与重要性的认识?丽水石油纪委根据员工“微问题”具体情形,针对性开展现场培训、在线培训,同时由门店所在区域纪检监督员按需设立营销“纪律学堂”,立足抓早抓小,及时教育,实施“一对一”教学,“个性化”定制学习内容,有针对性的帮助“微错”员工纠偏。此外,公司纪委根据基层检查发现的“微问题”搜集“微建议”,由零售管理部牵头,财务、人事、审计、纪检共同参与完善制度,梳理形成简单化、标准化的非油品业务流程“微台账”供基层套用,以此形成丽水石油非油品廉洁风险防控新方式。

  尽管“信任代替不了监督”,“检查不是目的”,但是通过监督检查,公司发现了问题,堵塞漏洞,规范流程,完善制度。在非油品专项监督检查过程中,丽水石油纪委把“改”字贯穿始终,坚持立行立改,通过实地监督、远程监督、数据监督有序完成检查发现问题的整改销项,并以“三微”探索出非油品业务廉洁风险防控的“微思维”。(梁静)

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